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6165金沙总站2020年度部门决算

作者:  来源:  发布时间:2021-08-30  阅读:2728

6165金沙总站2020年度部门决算

 

目录

第一部分  6165金沙总站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  6165金沙总站概况

一、主要职能

(一)主要职能

6165金沙总站是我省唯一一所政法类全日制人民警察高等职业院校,为全国政法干警招录培养体制改革试点院校;2010年顺利通过云南省教育厅人才培养工作评估;2018年学院通过省教育厅和省财政厅批准为云南省特色骨干高职高专院校立项建设验收。主要立足行业,为监狱、戒毒系统培养司法警察后备人才。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.疫情防控工作取得阶段性成就

实现了“疫情不进校,师生无感染,舆情无炒作”的疫情防控工作目标。积极参与全省监狱系统疫情防控工作。按照省监狱管理局的安排部署,抽调20名警察、外聘学管干部到省监狱管理局中心医院参加疫情防控值班备勤工作。

 抓实疫情防控教学管理工作。实现了“停课不停学,学习不延期”的教学目标。

2.教育教学改革稳步推进

深化教育教学改革,不断提高人才培养质量。完成了学院“十四五”专业建设规划工作,确立了“强警、厚法、提能”的专业建设原则,明确了刑事执行、司法警务、法律事务、社区矫正四个特色优势专业为引领的专业群建设目标,并将戒毒矫治技术作为重点专业进行建设。

开展专业建设综合评价。加强教学督导。深化行业融合、拓展办学途径与载体。

教学设备设施有改善。购买了“智慧树网络教学系统”,拥有课程资源8000余门,拥有了涵盖教学管理、考试管理、课程建设等系统模块的网络建设平台。投资20万元,对32个教室的多媒体主机电脑及部分投影仪进行了更换;投资100万元,建立图像侦查实训中心。

3.科研工作成绩喜人

1)专业团队建设初露端倪。“戒毒学学科体系建设”、“监所警察现场执法标准开发与应用”、“病残戒毒人员管理”、“社区矫正”、“监所无人机应用”5个团队基本形成,并产出一批科研成果。

2)科研项目有了新突破。本年度学院申报厅局级以上课题18项,获准立项9项,其中,申报的全国司法行政理论研究规划课题《重大突发公共卫生事件中监狱管理常态化与非常态化模式构建研究》获准立项,近期已结题;同时还组织申报省政府决策咨询课题5项、省哲学社会规划课题3项、省教育规划课题1项。2020年组织结题5项,均获得优秀通过。

3)教材教改研究成果增加。2020年,我院教师主编的《军事理论》已列入首批国家级一流本科课程;主编的《监狱服刑人员心理咨询实务》获云南省普通高校优秀教材。全校教师在各级各类公开出版刊物上发表论文30余篇。

4.学生工作改革有序推进

1)开展学生工作管理体制改革。2020年7月,学院印发了《6165金沙总站学生管理体制改革工作实施方案》,进一步理顺部门职责关系,实现了学生教育、管理、训练、服务“四位一体”的管理模式,积极适应我省司法行政机关“从严治警”、人民警察队伍正规化、专业化、职业化建设的要求。

2)圆满完成了招生任务,就业质量稳步提升。2020年国家下达的三年制高职大专招生计划1529人,报到率为86.27%,高职扩招计划251人,报到率为82.87%。2020届毕业生年终就业率为99%。554名毕业生参加专升本考试,430名被录取;考取公务员为85人,占比7.78%;268名成教学生通过成教自学考试获得了本科毕业证书;32名同学应征入伍。

3)团学活动丰富多彩。第五届全省高校学生散打冠军赛上,我院代表队获得个人冠军一个、亚军3个、季军5个,并以团体总分第一荣列榜首,学院被评为“体育道德风尚”奖,刘剑明、许江、李松三位老师被评为“优秀教练员”。

5.服务保障能力有了提升

1)学院财政保障体制得以转变。2020年7月,中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发的《关于加强和改进监狱工作的实施意见》(云厅字〔2020〕6号)明确:“将我院的经费保障方式调整为工资和津贴补贴由财政统筹保障,学院学费收入按收支两条线管理,按规定安排用于教学和日常支出,不再实行生均经费保障方式”,这从根本上解决了学院的生计问题。

2)学院财务运行有序,管理水平进一步提高。2020年财务处在党委的领导下,提前谋划,保障重点,迎难克急,在收入同比减少1363.84万元的不利情况下,严格压缩不必要支出,支出同比减少1403.30万元,同时做好了院校基本运行保障的工作。

6.全力开展脱贫攻坚工作

1)做好挂联点扶贫工作。2020年举全院之力,投入资金36.26万余元。学院党委班子成员及部分中层干部均到挂钩扶贫点,扎实开展精准扶贫攻坚工作,受到了南涧县委、县政府和马街村及和平村人民的高度赞许。

2)做好教育精准扶贫工作。2020年,学院在资金较为困难的情况下,安排了10万元的扶贫资金,帮助双江县职教中心升级教学设备;委托滇西科技师范学院协助双江职教中心开展师资培训及学生素质教育。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入6165金沙总站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

根据《云南省国家保密局关于对云南省监狱管理局部门决算相关事项密级确认的复函》(云保局函[2016]75号),监狱系统人员及车辆编制等情况属涉密内容,不予公开。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

6165金沙总站没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

6165金沙总站没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

6165金沙总站部门2020年度收入合计6,291.47万元,较去年同期7655.31万元减少1363.84万元,减幅17.82%。其中:财政拨款收入4,871.66万元,占总收入的77.43%,比去年同期5157.51万元减少285.86万元;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入1,418.74万元,占总收入的22.55%,比去年同期2497.80万元减少1079.06万元;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入1.07万元,占总收入的0.02%.

财政拨款收入减少原因为:

1.教育支出拨款3889.02万元,占总收入的61.81%,同比减少1092.13万元,主要减少原因为:1).疫情期间无培训收入2).因为疫情,学生退学、退住宿费造成收入减少。

2.社会保障支出拨款606.39万元,占总收入的9.64%(其中离休工资43.99万元,公用经费4万元,死亡抚恤2.4万元,养老保险及职业年金560万元)。同比增加449.49万元,主要为2019年养老保险及职业年金拨款在教育支出中反映。

3.其他监狱支出36.24万元,其中:公共卫生专项20万元,警察服装16.42万元。去年同期无发生。

4.住房公积金拨款340万元,去年同期仅为19.46万元(公积金清算拨款)。

事业收入减少1079.06万元原因为:1).疫情期间无培训收入2).因为疫情,学生退学、退住宿费造成收入减少。

其他收入增加原因为:其他收入1.07万元,为税务局“三代”费用返还,去年同期无发生。  

二、支出决算情况说明

6165金沙总站部门2020年度支出合计6,291.47万元,较去年同期7694.77万元减少1403.30万元,减幅为18.24%。其中:基本支出5,095.73万元,占总支出的80.99%;项目支出1,195.74万元,占总支出的19.01%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。

2020年总支出与2019年度支出比较如下:

项目

2020年支出(万元)

2019年支出(万元)

增长比例%

基本支出

5095.73

6300.73

-19.12%

项目支出

1195.74

1394.04

-14.22%

支出合计

6291.47

7694.77

-18.24%

(一)基本支出情况

2020年度用于保障6165金沙总站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,095.73万元,比去年同期减少1205万元。减少的主要原因:1.人员经费支出项目减少,2019年绩效调标补发近360万元;抚恤金68.19万元;发放两年度文明单位奖励533万元,同比2020年无发生。2.费用支出减少,离休费减少16.67万元;公用经费减少420万元,其中维修费减少340万元。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,668.96万元,占基本支出的91.62%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费426.78万元,占基本支出的8.38%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障6165金沙总站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,195.74万元,比去年同期减少198.30万元。差异原因主要为:1.项目减少:2020年同口径中专奖助学金减少44.75万元,学生警服拨款减少271.07万元。2.项目增加:2020年公共卫生专项20万元;校园保障120万元,而2019年未发生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

6165金沙总站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,871.66万元,占本年支出合计的77.43%。比去年同期5157.51万元减少285.86万元,减少原因为:

1.教育支出拨款3889.02万元,占总收入的61.81%,同比减少1092.13万元,主要减少原因为:2020年部分项目未能完成项目挂靠,没有及时申请专户资金返还。

2.社会保障支出拨款606.39万元,占总收入的9.64%(其中离休工资43.99万元,公用经费4万元,死亡抚恤2.4万元,养老保险及职业年金560万元)。同比增加449.49万元,主要为2019年养老保险及职业年金拨款在教育支出中反映。

3.其他监狱支出36.24万元,其中:公共卫生专项20万元,警察服装16.42万元。

4.住房公积金340万元,去年同期仅为19.46万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.公共安全(类)支出36.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于公共卫生应急专项经费支出20万元;警察服装专项经费16.24万元。

  2.教育(类)支出3,889.02万元,占一般公共预算财政拨款总支出的79.83%。主要用于学生奖助学金发放401.11万元;人员工资2511.67万元;公车改革补贴209.04万元;物业管理费261.33万元;维修费支出117.44万元;租赁费支出211.23万元;其他办公177.20万元。

  3.社会保障和就业(类)支出606.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.45%。主要用于离退休工资支出43.99万元;单位基本养老保险缴费支出400万元;职业年金缴费支出160万元。

  4.住房保障(类)支出340万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.98%,主要用于缴纳干警2020年度公积金。

除上述科目支出外,6165金沙总站2020年未发生其他科目支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

6165金沙总站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33.75万元,支出决算为8.82万元,完成预算的26.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为8.8万元,完成预算的35.17%;公务接待费支出决算为0.01万元,完成预算的0.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格落实过紧日子的通知要求,严格把关,例行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.3万元,下降12.87%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.38万元,下降4.12%;公务接待费支出决算减少0.92万元,下降98.66%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格落实过紧日子的通知要求,严格把关,例行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.8万元,占99.86%;公务接待费支出0.01万元,占0.14%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.8万元。

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.8万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于学院运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.01万元。其中:

国内接待费支出0.01万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次6人(其中:外事接待人次0人)。主要用于行业院校学习交流接待发生的接待支出。

国(境)外接待费0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

6165金沙总站部门2020年机关运行经费支出217.85万元,机关运行经费主要用于:公车改革补贴209.04万元;“三公”经费支出8.82万元。比去年同期396.18万元减少178.33万元,减少主要原因为:机关运行经费取数口径为一般公共预算拨款支出(财决08表)商品和服务支出下的机关运行基本项目,2019年度决算包含:水费支出40.01万元;电费支出72.69万元;差旅费支出63.57万元;培训费支出11.51万元。2020同比这几项支出资金拨款来源为上缴专户返还,故未在一般公共预算拨款支出(财决08表)商品和服务支出下归集,造成金额减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,6165金沙总站部门资产总额125,149,048.07元,其中,流动资产14,232,275.15元,固定资产107,784,120.92元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1,000,000元,无形资产2,132,652.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。比去年同期12,882.39万元减少367.49万元,其中固定资产增加48.11万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋3603.35平方米,账面原值32.00万元,实现资产使用收入40.00万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

12,514.90

1,423.23

10,778.41

5,861.74

222.24

162.63

4,531.80

0.00

100.00

213.27

0

 

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

3.填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额1564.52万元,其中:政府采购货物支出499.75万元;政府采购工程支出280.84万元;政府采购服务支出783.93万元。授予中小企业合同金额499.75万元,占政府采购支出总额的31.94%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况由省监狱管理局统一公开。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明事项

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

无需要解释名词。


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